临湘市广播电视台2016年度部门决算
来源:财政局   日期: 2017-05-17 09:52
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临湘市广播电视台2016年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

临湘市广播电视台为市委市政府直属正科级纯公益类事业单位。主要职责:贯彻执行党中央,国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线,方针、政策和国家的有关法律法规,把握正确舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党委、政府和人民的喉舌;负责全市的广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级台的转播工作;负责全市重大广播电视宣传等;

二、部门决算单位构成

全台下设四个股室和八个二级机构。台机关,广播中心,电视中心,电视转播台,总编室,社会事业管理站属机关财务;临湘市农村有线电视宽带网络中心和临湘市无线数字电视中心;另湖南有线临湘网络有限公司为湖南有线全资子公司,财务独立核算,从2013起我台只拥有电广传媒76.32万股股票,不再参与公司利润分红。

第二部份:   2016  年部门决算情况说明如下:

2016年度收入总计 2717.99 万元,比上年收入减少了459.93万元;本年支出总计 2717.99 万元,比上年支出减少了459.93万元。

2016年度收入总计 2717.99 万元。其中:公共财政拨款1006.22 万元,占全年总收入37.02%;政府性基金拨款 341.7万元,占全年总收入12.57%;纳入专户管理的拨款0 万元;事业单位经营服务收入1370.07万元,占全年总收入50.41%。比上年收入少了459.93万元。主要是经费拨款少了717.13万元,经营收入少了84.5万元。政府性基金拨款增加 341.7万元。

2016年度本年支出总计 2717.99 万元,其中:工资福利支出1451.62万元,占全年总支出53.41%;商品和服务支出965.48万元,占全年总支出35.52%;对个人和家庭的补助支出270.28万元,占全年总支出9.94%;其他资本性支出30.61万元,占全年总支出1.13%。

2016  年公共预算财政拨款收入1006.22 万元,比上年收入减少了717.13万元;本年公共预算财政拨款支出总计 2717.99 万元,比上年支出减少了717.13万元。

2016  年一般公共预算财政拨款支出1006.22 万元,比上年收入减少了292.13万元。其中:工资福利支出545.42万元,占全年一般公共预算财政拨款支出54.2%,商品和服务支出452.21万元,占全年一般公共预算财政拨款支出44.94%;对个人和家庭的补助支出7.47万元,占全年一般公共预算财政拨款支出0.74%;其他资本性支出1.12万元,占全年一般公共预算财政拨款支出0.12%。

2016  年公共财政拨款收入决算数为1006.22 万元,比本年预算减少了363.28万元。主要原因是:预算中含单位非税收入670万元,而决算中单位非税收入列的是政府性基金拨款。本年经费拨款比本年预算数增加了306.72万元。

2016   年“三公”经费支出合计19.38 万元,比公开的部门预算数减少 3.69  万元,系加大力度,有效控制所致。分项为:因公出国(境)费支出  0 万元,比预算增加(减少)  0 万元;公务接待费支出  11.2  万元,比预算减少  0.03  万元,降低0.3    %,公务接待共  224批  1568 人次,增减原因为:加大力度,有效控制;公务用车购置及运行维护费支出  8.18万元,比预算减少  3.66  万元,是由于公车改革,车辆数减少。

2016   年度政府性基金收入决算数年341.7万元,支出决算数341.7。

2016年度机关运行经费支出452.21万元。比2015 年增加(减少)446.09万元,降低49.66%。主要原因是:一、专用材料费减少435.29万元。

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:临湘市广播电视台2017年部门预算和三公经费预算公开表.xls