2022年度
临湘市詹桥中学部门决算
目录
第一部分 詹桥中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市詹桥中学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）配合政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市詹桥中学内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市詹桥中学单位2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：临湘市詹桥中学为二级预算单位，包括临湘市詹桥中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1549.50万元。与上年相比，增加783.9万元，增长102.39%，主要是因为学校教育支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1549.50万元，其中：财政拨款收入1257.86万元，占81.18%；其他收入291.64万元，占18.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1549.50万元，其中：基本支出1549.50万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1257.86万元，与上年相比，增加492.26万元,增长64.30%，主要是因为教育支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1257.86万元，占本年支出合计的81.18%，与上年相比，财政拨款支出增加492.26万元，增长64.30%，主要是因为教育支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1257.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1137.36万元，占90.42%;社会保障和就业支出76.03万元，6.04%；住房保障支出44.48万元占3.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为614.88万元，支出决算数为1257.86万元，完成年初预算的204.57%，其中：
1、教育（类）1137.36万元4项。
年初预算为504.10万元，支出决算为1137.36万元，完成年初预算的225.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普通教育和其他教育支出增加。
2、社会保障和就业76.03万元2项。
年初预算为63.30万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤增加。
3、住房保障44.48万元1项。
年初预算为47.48万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的93.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员的减少，住房公积金缴纳减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1257.86万元，其中：
人员经费1096.50万元，占基本支出的87.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费161.36万元，占基本支出的12.83%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、手续费、维修（护）费、专用材料费、工会经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出161.36万元，比上年决算数增加45.23万元，增长38.78%。主要原因是：维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额359.11万元，其中：政府采购货物支出35.56万元、政府采购工程支出247.41万元、政府采购服务支出76.14万元。授予中小企业合同金额60.58万元，占政府采购支出总额的16.87%，其中：授予小微企业合同金额298.53万元，占授予中小企业合同金额的83.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.64%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
附件：
