临湘市委网信办2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
内容涉密，不予公开。
（二）机构设置
内容涉密，不予公开。
二、部门预算单位构成
临湘市委网信办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市委网信办单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算103.04万元，其中，一般公共预算拨款103.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较增加2.51万元，主要人员的调整。
（二）支出预算，2023年支出预算103.04万元，其中，一般公共服务支出91.16万元，社会保障和就业支出5.46万元，卫生健康支出2.57万元，住房保障支出3.85万元。支出预算较上年增加2.51万元，主要是人员的调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出103.04万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运（项）
2023年预算数为40.16万，比2022年增加35.35万元（2022年该项目包括职工基本医疗保障缴费1.79万元，其他社会保障缴费0.27万元，调整后33.29万元），比2021年增加6.87万元，增长20.63%，主要是增加了一名在职工作人员。
2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）
2023年预算数为51万元，比2022年减少7万元，减少12.06%，主要原因是财政减少了项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023年预算数为5.13万，比2022年增加1.04万元，增长25.42%，主要原因是人员的增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障缴费支出（项）
2023年预算数0.34万元，比2022年增长0.07万元（2022年该项目未单独预算，列入行政运行科目），增长25.92%，主要原因是人员的增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2023 年预算数为2.57万元，比2022 年增加0.73万元（2022年该项目1.79万，未单独预算，列入行政运行），主要是2023年医保缴费比例单位由7%提到8%，抵销了人员减少的影响。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.85万元，比 2022年增加0.78万，增长25.40 %。主要是人员缴费基数的调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算52.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费46.64万元，公用经费5.4万元。人员经费预算比 2022年增加8.74万元，增长23.06%，主要是人员的增加；公用经费预算比 2022年增加0.8万元，增长17.39%，主要是人员的增加。
（二）项目支出：2023年项目支出预算51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：网络安全监测及信息管理协调费51万元（将2022年三个项目整为一个项目），主要用于维护网络安全，净化网络环境，分析和处置重大突发舆情支出。与2022年相比，减少7万元，主要是财政压缩了项目支出。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款5.4万元，比2022年增加0.8万元，增长17.39%，主要是人员的增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算1.95万元，其中，公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.55万元，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出103.04万元，其中，基本支出52.04万元，项目支出51万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出51万元，其中：网络安全监测及信息管理协调费51万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.3万元，拟召开2次会议, 人数 60人,内容为传达学习贯彻习近平网络强国战略思想、传达上级网信工作会议精神、总结部署全市网信工作等 ；培训费预算0万元，或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
