临湘市公安局2016年度部门决算说明
2016年我局在市委、市政府和岳阳市公安局的坚强领导下，紧紧围绕市委市政府提出的打造“精彩北大门、品质新临湘”工作目标，按照省公安厅“两加强两提升”工作部署，扎实推进了公安“四项建设”和全市“五三三”工程建设，公安工作和队伍建设得到了有效推进和发展，人民群众安全感、满意度有了明显的提升，全市社会政治和治安大局得到持续稳定。财务工作方面由于有市财政局等单位及有关部门的大力支持和配合，财务收支基本平衡，决算编制工作顺利完成，现将我局2016年部门决算情况说明如下：
一、单位基本情况
我局是财政全额拨款的行政单位，职责是保卫国家安全，维护社会治安，主要从事侦破、保卫、预审、治安等方面的执法工作。回顾一年来的公安工作主要事业成效是（一）严厉打击了各类违法犯罪活动。全年全局共破获各类刑事案件365起，其中侵财性案件232起，打掉恶势力团伙3个、侵财犯罪团伙6个，捣毁赌博、卖淫嫖娼窝点25个，刑事拘留315人，逮捕起诉540人，查处治安行政案件682起，行政拘留920人，强制戒毒135人，调处化解矛盾纠纷1225起。（二）竭力创造了经济发展良好环境。全年共破获涉企刑事案件5起，查处扰乱企业生产秩序案件33起，打击处理违法犯罪嫌疑人42名，调处化解涉企矛盾纠纷224起。（三）强力推进了执法规范化建设。把执法规范化作为提升公安机关公信力的基本途径，努力做到事实清楚、证据充分、定性准确、程序合法，彰显公平正义，维护群众利益。今年在全省二次执法质量网上考评中，我局取得了前三名的好成绩。（四）切实加强了公安队伍管理。着力在教育训练机制、完善警察管理制度上有创新，从容易出现问题的环节抓起，治标与治本相结合，建立健全科学、规范、常态化队伍管理机制。（五）着力夯实了基层基础建设。主要体现在着力狠抓了涉毒重症病人收治中心前期工作和全面完成了平安城市二期工程建设。
2016年全局负担发放工资、津贴、福利等费用人员共计696人，其中在职民警307人，退休人员107人，抚恤人员16人，辅协警人员等人员266人，总人数比上年减少21人，主要是变动调出我局和到龄退休。全局共有一、二级机构24个。其中：机关1个，派出所21个，拘押收教场所2个。全局独立编制机构1个，独立核算机构1个。
二、2016年决算基本情况
2016年度收入总计6416.8万元，其中：公共财政拨款5122.3 万元，政府性基金拨款98.4 万元，其它收入1196.万元。本年支出总计 6416.8万元，其中：一般公共服务支出1061万元，公共安全支出5238.8万元，社会保障和就业支出12.6万元，其它支出 104.4万元。详见《2016年度临湘市公安局收入支出决算总表》。
三、2016年决算情况有关说明
（一）2016年度收入和支出决算总体情况说明
2016年全局各项收入和支出各总计6416.8万元，比上年收支5406.6万元增加1010.2万元，增加18.7％，收支平衡。总收入中一般公共预算财政拨款收入5122.3万元，占总收入的79.8％，比上年4499.9万元增加622.4万元，增长13.8％。政府性基金预算财政拨款98.4万元，占总收入的1.6％，比上年609万元减少510.6万元。其它收入1196.1万元，占总收入的18.6％。比上年297.7万元增加898.4万元，增长302%。总支出6416.8万元中，人员经费（工资福利支出和对个人和家庭的补助支出）支出2866万元，占总支出的44.7%，比上年2860万元增加6万元，增长0.2％；商品和服务支出3066.8万元，占总支出的47.8%，比上年1586.3万元增加1480.5万元，增长93.3％；其它资本性支出484万元，占总支出的7.5%，比上年960.2万元减少476.2万元，下降49.6％。
（二）2016年度财政拨款收入和支出决算总体情况说明
2016年度总收入6416.8万元中财政拨款收入5220.7万元，占总收入的81.4％，比上年5108.9万元增加111.8万元，增长2.2％。其中：一般公共预算财政拨款收入5122.3万元，占总收入的79.8％，比上年4499.9万元增加622.4万元，增长13.8％。政府性基金预算财政拨款98.4万元，占总收入的1.6％，比上年609万元减少510.6万元。2016年财政拨款总支出5220.7其中：人员经费（工资福利支出和对个人和家庭的补助支出）支出2866万元，占总支出的54.9%，比上年2860万元增加6万元，增长0.2％；商品和服务支出1870.8万元，占总支出的35.8%，比上年1288.7万元增加582.1万元，增长45.2％；其它资本性支出484万元，占总支出的9.3%，比上年960.2万元减少476.2万元，下降49.6％。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度总支出6416.8万元中公共预算财政拨款支出5122.3万元，占总支出的79.8％，比上年4499.9万元增加622.4万元，增长13.8％。其中：基本支出3888.9万元，占总支出的75.9％，比上年3650.6万元增加238.3万元，增长6.3％。项目支出1233.4万元，占总支出的24.1％，比上年849.2万元增加384.2万元，增长45.2％。基本支出系保障我局人员工资福利及时足额发放和维持机关工作正常运转等（机关运行经费）的各项支出，其中工资福利支出2853.4万元，比上年2658.5万元增加194.5万元，增长7.3％。商品和服务支出1022.9万元（详见《2016年度临湘市公安局公共预算财政拨款支出决算表》），比上年790.6万元增加232.3万元，增长29.4％。对个人和家庭的补助支出12.6万元，比上年201.5万元减少188.9万元，下降93.7％。项目支出是我局为完成各项公安专项业务而发生的支出，主要用于办理刑事和治安等各类案件方面和其它资本性支出，其中商品和服务支出749.4万元，比上年增加749.4万元，其它资本性支出484万元，比上年960.2万元减少476.2万元，下降49.6％。
（四）2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
2016年“三公”经费支出合计229万元，其中：财政基本支出153万元，项目支出76万元。“三公”经费总支出比上年242.9万元减少13.9万元，下降5.7％。比公开的部门预算数275.4万元减少46.4万元。分项为：公务接待费支出69万元，比上年76.9万元减少79万元，下降10.3％。比预算69.4万元减少0.4万元，公务接待共490批13950人次；公务用车购置及运行维护费支出160万元，比上年166万元减少6万元，下降3.6％。比预算206万元减少46万元。三公经费减少原因是由于公务车辆改革减少车辆数量及财务管理制度的加强。详见《2016年度临湘市公安局“三公”经费决算公开表》。
（五）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款98.4万元，占总收入的1.6％，比上年609万元减少510.6万元。
（六）其它重要事项说明
1、机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出1022.9万元，比上年790.6万元增加232.3万元，增长29.4％，主要原因是差旅费、物业管理费、劳务费，维护费用和专用材料费用增加。
2、政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额637万元，其中政府采购货物支出118万元，政府采购工程支出484万元，政府采购服务支出35万元。
3、国有资产占用情况。至2016年12月31日本局固定资产总额4386.6万元，其中房屋2544.4万元，车辆747.8万元，其它固定资产1094.4万元。车辆数合计83台，其中，一般公务用车40台，一般执法勤务用车43台。
4、预算绩效情况说明。2016年度我单位预算绩效管理开展情况主要有：一确定目标：围绕省厅“三个一流”目标和“两加强、两提升”警务战略，突出问题导向，锐意开拓进取，努力做到公安队伍建设“零违纪”、打击防控“零失误”、窗口服务“零投诉”、警民关系“零距离”，全面提升人民群众安全感、满意度，公安队伍形象评价进入全省前50位。二、决定成立临湘市公安局预算绩效管理领导小组，由党组书记局长邓可杰任组长，常务副局长刘木清任副组长，纪委副书记孙冬初、指挥中心主任王一文、督察大队大队长张泽红和警务保障室主任李良才为成员。领导小组下设办公室，李良才同志兼任办公室主任。领导小组及其办公室负责预算绩效管理工作的组织实施。三、加强单位内部审计监督，加强内部审计监督制度，真正落实责任制，以保证预算绩效管理的有效运行。通过对预算绩效管理执行情况的定期检查和监督，及时发现预算绩效管理中的漏洞和隐患，保证公安各项工作顺利完成。
四、2016年决算有关名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
