2021年度临湘市司法局部门决算
目 录
第一部分 临湘市司法局（机关）单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市司法局单位概况
一、部门职责
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。
（二）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办市政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请；负责全市规范性文件的备案审查工作；报送备案市政府规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作；负责市政府法律顾问工作；对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。
（三）承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督市政府各部门、乡镇政府（街道办事处）依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；承办全市行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作；承办市政府为行政复议机关和市政府为被申请人的行政复议案件；办理市政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件；指导、协调市政府行政应诉事项；指导、监督全市行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担市政府行政复议办公室的日常工作。
（四）负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；指导市政府有关民事法律事务。
（五）承担统筹规划全市法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。
（六）指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。
（七）指导、监督本局负责的隔离戒毒执行和戒毒康复工作，管理病残吸毒人员收治中心工作。
（八）拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
（九）负责全市法治对外合作工作；组织开展法治对外合作交流。
（十）负责本系统服装和警车管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
2021年我局局机关共10个内设机构，分别为办公室、规范性文件管理股、政府合同管理股、行政复议应诉股、行政计财股、法治宣传股、基层司法股、行政审批股、法律服务管理股、政工股;下设4个事业单位,分别为临湘市病残吸毒人员收治中心、临湘市公证处、临湘市法律援助中心、临湘市社区矫正管理服务中心、14个派出机构驻乡镇司法所。其中临湘市病残吸毒人员收治中心2021年1月起单独核算。
（二）决算单位构成
本单位2021年部门决算公开单位构成只包括临湘市司法局机关本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收、支总计1180.14万元。与上年相比，减少56.1万元，减少4.54%，主要是因为2021年决算数不包括病残吸毒人员收治中心。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1180.14万元，其中：财政拨款收入1180.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1180.14万元，其中：基本支出926.72万元，占78.53%；项目支出253.41万元，占21.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1180.14万元，与上年相比，减少56.1万元,减少4.54%，主要是因为2021年决算数不包括病残吸毒人员收治中心。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1180.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少56.1万元,减少4.54%，主要是因为2021年决算数不包括病残吸毒人员收治中心。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1180.14万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1065.33万元，占90.27%；社会保障和就业（类）支出73.78万元，占6.25%;城乡社区（类）支出1万元，占0.09%，住房保障（类）支出,40.02万元，占3.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为929.82万元，支出决算数为1180.14万元，完成年初预算的126.92%，其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为711.95万元，支出决算为811.92万元，完成年初预算的114.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是向财政追加指标，增加拨款。
2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是向省厅追加单位补助资金，增加拨款。
3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为28.68万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为141.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是向财政追加指标，增加拨款。
7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加法律援助经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为75.16万元，支出决算为73.78万元，完成年初预算的98.16%决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构有所调整，工资基数有所下降。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公共设施支出拨款。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为56.02万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的71.43%决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构有所调整，工资基数有所下降。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出926.72万元，其中：人员经费781.96万元，占基本支出的84.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费144.76万元，占基本支出的15.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比持平；
公务用车购置费及运行维护费预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。与上年相比减少0.02万元，减少0.28%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。与上年相比减少0.04万元，减少0.56%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.1万元，占49.93%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.12万元，占50.07%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.1万元，全年共接待来访团组134个、来宾1343人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.12万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.12万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为２辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出144.76万元，比上年决算数减少9.59 万元，降低6.21%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年支出比上年有所压减。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费5.6万元，用于召开基层业务股室会议，人数65人，内容为基层司法所业务骨干开展人民调解、社区矫正、安置帮教等培训课程；开支培训费4.6万元，人数102人，内容为机关股室及二级机构业务人员相关部门业务培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额297.8万元，其中：政府采购货物支出265.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额43.10万元，占政府采购支出总额的14.47%，其中：授予小微企业合同金额43.10万元，占授予中小企业合同金额的14.47%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分9９分，评价等级为“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
