目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1．职能职责　临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；维护道路交通秩序；参与研究制定城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的考试、发证、审验；负责交通事故处理；指导全市道路交通安全事故的预防和调处工作。

2．机构设置　单位内设车管所、办公室、驾管股、法宣（秩序）股、事故调处股、行装股、客管股、科技设施股、处罚办、农管股10个职能股室，下设城西、城东、羊楼司、桃林、源潭、公巡、白云、治超8个建制中队。（其中农管股是2019年根据农村道路交通管理工作需要而新设的职能股室。）

二、部门预算单位构成

交警大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件21、22表均为0。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为0。

（一）收入预算，2020年年初预算数1940.76万元，其中，一般公共预算拨款1770.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入120万元，省级补助收入50万元。收入较去年减少131.82万元，主要是纳入预算管理的非税收入拨款减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数1940.76万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全1785.34万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出88.81万元，住房保障支出66.61万元。支出较去年减少131.82万元，主要是压减了办案费专项资金预算支出。

备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算1770.76 万元，其中：公共安全支出1615.35 万元，占91.22 %；社会保障和就业支出 88.81万元，占 5.02%；住房保障支出 66.61万元，占 3.76%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1090.16万元，比上年增加4.18万元，增长0.38%，原因是民警工资福利支出预算略有增加，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为680.6万元，比上年减少256万元，下降27.3%，原因是压减了纳入预算管理的非税收入拨款用于其他专项类“办案费”项目的预算支出，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：电警维保支出17万元，主要用于全用于标识标牌增设更新、电子警察卡口的维修维护等方面；交通协管员支出163.6万元，主要用于交通协管员的工资福利支出方面；办案费支出500万元，主要用于弥补道路交通管理办案经费的不足。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款172.5万元，比2019年预算减少10万元，下降5.48%。原因是人员减少相应机关运行成本减少。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为55.5万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费38.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.5万元，主要是厉行节约，压缩公务接待开支。

3、一般性支出情况

2020年一般性支出127万元，较2019年减少26.5万元，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。其中：本部门会议费预算5万元，拟召开岳阳市六县三区交通顽瘴痼疾集中整治半年工作讲评会、临湘市春运工作启动动员大会、临湘市道路交通安全管理总结大会，会议人数约510人次，主要包含传达全市顽瘴痼疾整治成效及工作动态、春运工作驾驶员安全动员、总结全年道路交通管理工作成效及来年工作规划；培训费预算 1.5万元，拟开展两期交通民、辅警执法执勤、法律法规业务、内勤业务培训班等培训，人数280人次，主要内容为对交警大队民、辅警执法办案业务进行专题培训。

4、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算0万元。较2019年减少251.8万元，主要是政府采购工程预算减少。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为833.6万元，其中：1、交通协管员项目213.6万元、比2019年增加120万元,增加原因是：交通协管员财政供养人员增加40人。2、办案费项目500万元、比2019年减少350万元,减少原因是纳入预算管理的非税收入拨款压减，相应用于弥补财政经费拨款不足部分的办案费项目预算减少。3、工本费项目120万元，是今年新增的项目，该项目拨款都用于牌证工本费的支出。

2020年部门整体支出绩效目标1940.76万元，其中：基本支出1090.16万元，项目支出850.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，本单位资产总计1306.83万元，其中流动资产285.36万元，非流动资产1021.47万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆13辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，主要用途为执法执勤用车，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算单位公开表.xlsx