临湘市行政审批服务局2023年部门预算
说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。
（2）指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作；贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策；会同有关部门推进行政审批制度改革，提出行政审批制度改革的建议；参与行政审批事项的清理和规范。
（3）统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。
（4）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办事情况进行跟踪督办。
（5）负责各行政审批单位、公共服务机构及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。
（6）负责全市行政审批服务体系信息化建设，建立和完善高效便民的行政审批服务体系；负责协调、指导、监督行政审批服务中相关数据信息的采集、加工和开发利用等工作。
（7）协调、指导（乡镇）、村（居委会）政务服务工作，推动服务下沉就近办理。
（8）牵头负责全市“放管服”改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全市行政效能工作。
（9）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
市行政审批服务局内设机构5个：办公室、行政审批制度改革办公室、优化经济发展环境办公室、政务公开股、“互联网+政务服务”管理办公室。
二、部门预算单位构成
临湘市行政审批服务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市行政审批服务局本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1237.18万元，其中，一般公共预算拨款1237.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加106.15万元，主要是人员增加。
（二）支出预算，2023年支出预算1237.18万元，其中，一般公共服务支出1196.06万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出18.92万元，卫生健康支出8.88万元，住房保障支出13.32万元。支出预算较上年增加106.15万元，主要是一般公共服务支出增加92.28万元，社会保障和就业支出增加3.35万元，卫生健康支出增加8.88万元，住房保障支出增加1.64万元。纳入专户管理的非税收入安排的支出0万元。政府性基金预算收入安排的支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1237.18万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项） 2023 年预算数为1196.06万元，（2022年预算数1103.78万元，包括职工基本医疗保险缴费6.81万元和其他社会保障缴费1.09万元，剔除此二项7.9万元）。比 2022年增加100.18万元，增长9.1%。主要是项目及人员的增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为17.73万元，比 2022 年增加2.16万元，增长13.9%。主要是人员增加。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2023 年预算数为1.19 万元，比 2022年增加0.1万元，增长9.2%。主要是人员增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算数为8.88 万元，比 2022 年增加2.07万元，增长30.4%。主要是人员增加。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为13.32 万元，比 2022年增加11.68万元，增长14%。主要是人员增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算180.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费160.98万元，其中：绩效工资27.34万元，其他工资福利支出4.05万元，津贴补贴18.67万元，奖金2.23万元，基本工资67.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.73万元，其他社会保障缴费1.19万元，职工基本医疗保险缴费8.88万元，住房公积金13.32万元。公用经费19.2万元，其中：工会经费3万元，其他商品和服务支出5.5万元，办公费1万元，电费2.2万元，公务接待费6.5万元，委托业务费1万元。人员经费预算比 2022年增加20.95万元，增长14.9%，主要是人员增加及工资调整；公用经费预算比 2022年增加1.2 万元，增长6.7%。主要是人员增加。
（二）项目支出：2023年项目支出预算1057万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：智慧政务大厅信息硬件运维经费支出91万元，主要用于智慧政务大厅信息化建设；劳务派遣人员经费支出150万元，主要用于聘请的劳务派遣人员工资。食堂工作经费支出197万元，主要用于大厅各单位工作人员工作餐经费。软件平台系统维护更新支出60万元，主要用于智慧大厅所有信息软件的维扩及更新设备。智慧大厅管理经费支出190万元，主要用于大厅各单位的资产、人员管理、物业等费用。12345平台建设经费项目120万元，主要用于政务服务管理方面的经费，智慧大厅政务服务工作经费项目165万元，主要用于政务服务管理方面的经费，乡镇（街道）综合受理窗口劳务派遣经费项目84万元，主要用于聘请的劳务派遣人员工资。支出较上年增加84万元，增加8.6%，主要原因是劳务派遣人员工资经费。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.2万元，比2022年增加1.2万元，上升6.7%，主要人员增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1237.18万元，其中，基本支出180.08万元，项目支出1057万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1057万元，其中：12345平台建设经费项目120万元；劳务派遣人员经费项目150万元；软件平台系统维护更新经费项目60万元；食堂工作经费项目197万元；乡镇（街道）综合受理窗口劳务派遣经费项目84万元；智慧大厅管理经费项目190万元；智慧大厅政务服务工作经费项目165万元；智慧政务大厅信息硬件运维经费项目91万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。（无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
