2022年度
临湘市妇女联合委员会部门决算
目录
第一部分 临湘市妇女联合委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市妇女联合委员会概况
一、 部门职责
(一）团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。
(二）紧紧围绕全市中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
(三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害妇女儿童提供帮助。
(四）推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展。
(五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(六）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。
(七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。
(八）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置
临湘市妇女联合会下设有办公室、组织联络部、妇女发展部。
（二）决算单位构成
临湘市妇女联合会单位2022年部门决算公开单位构成：妇联本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计212.96万元。与上年相比，增加47.04万元，增长28.35%，主要是因为增加了妇女事业发展和基层妇联工作经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计212.96万元，其中：财政拨款收入134.48万元，占63.15%；其他收入78.47万元，占36.85%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计212.96万元，其中：基本支出71.5万元，占33.57%；项目支出141.46万元，占66.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计134.48万元，与上年相比，增加72.25万元,增长116.10%，主要是因为增加了妇女事业发展和基层妇联工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出134.48万元，占本年支出合计的63.15%，与上年相比，财政拨款支出增加12.11万元，增长9.89%，主要是因为增加了妇女事业发展和基层妇联工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出134.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.23万元，占77.5%；其他群众团体事务支出20万元，占14.87%，社会保障和就业（类）支出7.25万元，占5.39%；农林水支出（类）3万元，占2.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为100.23万元，支出决算数为134.48万元，完成年初预算的134.17%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为92.86万元，支出决算为104.23万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了妇女事业发展和基层妇联工作经费。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算6.01万元，决算支出7.25万元，完成年初预算的120.63%，决算数大于年初预算数主要是将住房公积金项科目计入此科目 。
4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终做决算时纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出71.5万元，其中：
人员经费60.86万元，占基本支出的85.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；人员经费比上年增加4.73万元，增长8.42%，主要原因是人员异动调整调进一名工作人员。
公用经费10.64万元，占基本支出的14.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。公用经费比上年减少55.6万元，降低83.93%，主要原因是财政压缩项目经费，活动开支和妇女儿童工作经费减少。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.5万元，占100%。因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组6个，来宾35人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出10.64万元，比上年决算数减少55.6万元，减少83.93%，主要原因是：财政压缩项目经费，活动开支和妇女儿童工作经费减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支开支会议费0万元；开支培训费 0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购工程支出0万元，政府采购货物类支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96.5分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行
护费以及其他费用。
附件：
