目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南省临湘市委组织部概况
一、主要职能
组织部是主管干部人事、党建方面工作的综合职能部门。
（一）组织建设
主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等；
（二）干部工作
主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中央管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。
（三）人才工作
主要负责全国人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。
（四）干部教育培训
主要负责全国干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训国际合作交流等。
（五）干部监督
主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。
（六）老干部工作
主要负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。
单位机构设置：本部门共11科室，分别为：办公室、干部办、党建办、干部信息办、干部监督问责办、干教人才办、市直机关工委、两新工委、党员教育中心、远教办、党代表联络办。
二、机构设置
湖南省临湘市委组织部单位内设机构包括：内设机构12个，分别为：办公室、干部办、公务员管理办、公务员工资福利办、党建办、干部信息管理办、干部监督办、干部教育办、人才办、党员教育中心、党代表联络办、老干工作办。市委两新工委、市委基层办、市委问责办设在市委组织部，市直机关工委与市委组织部合署办公从预算单位构成看组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有组织部部门本级。
第二部分 湖南省临湘市委组织部2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 湖南省临湘市委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计878.44万元，与2017年相比，收、支总计增加125.63万元，增长16.69%。主要原因是：补发车补37.64万元，增加“五八“农服平台建设经费65.21万元，专家学座谈会经费8万元以及工资调整等原因。
二、收入决算情况说明
2018年收入876.88万元，其中：一般公共预算拨款收入876.88万元，比上年增加26%。占本年总收入100%。主要原因是：补发车补，增加“五八“农服平台建设经费、专家学座谈会经费、以及工资调整等原因。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计874.8万元，其中：基本支出335.32万元，占本年总支出38.33%。项目支出539.48万元，占本年总支出61.67%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计878.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加125.63万元，增长16.69%，主要原因是：补发车补37.64万元，增加“五八”农服平台建设经费65.21万元，专家学座谈会经费8万元以及工资调整等原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出874.8万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加124万元，增加16.45%。主要原因是：补发车补、增加“五八”农服平台建设经费、专家学座谈会经费以及工资调整等原因。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出874.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出455.13万元，占52.03%。农林水支出408.48万元，占46.69%。住房保障支出11.18万元，占1.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为340.32万元，支出决算为467.77万元，完成年初预算的137.45%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务（项）。
年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为86.41万元，支出决算为234.03万元，完成年初预算的170.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员变化、工资调标，老干部局合并人员组合等。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为131万元，支出决算为131万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为88.81万元，支出决算为88.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
5、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算21.62万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的原因增加是新增了“五八”农服平台建设经费。
7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为296.86万元，决算数大于预算数的原因是增加村级综合服务平台奖补资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位一般公共预算财政拨款基本支出335.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的38.33%，其中:
人员经费224.69万元，占基本支出的67%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.63万元，占基本支出的33%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为17万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为17万元，支出决算为17万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算17万元，占100%。因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17万元，全年共接待来访团组120个，来宾1220人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委组织对“党建经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 539.48 万元，占一般公共预算支出的100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2018年度部门决算中项目绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2017-2018年年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按相关管理制度执行，建立了工作计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理，专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、迪逃资金问题，会计核算真实、规范、无违反财经纪律的其他问题。自评结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
临湘市委组织部2018年机关运行经费财政拨款决算110.63万元。比2017年197.79万元减少87.16万元，减少44.07%。主要原因是：2017年行政运行经费部分列支在项目经费中。
（二）政府采购支出情况
临湘市委组织部2018年年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截止2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，政府领导用车 0 辆，机要通信车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
