2022年度
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会单位
部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省
临湘市委员会概况
一、部门职责
（一）中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会属行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等工作，负责安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会内设机构包括：2021年本单位设“六委一办”：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事员委会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、办公室由组成。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市政协单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计643.38万元。与上年相比，减少91.42万元，减少12.44%，主要是因为2021年度换届，政协全会召开提前一年内召开两次政协全会，2022年只召开一次政协全会。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计643.38万元，其中：财政拨款收入642.31万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.07万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计643.38万元，其中：基本支出515.39万元，占80.11%；项目支出127.99万元，占19.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计642.31万元，与上年相比，减少68.68万元,减少9.66%，主要是因为因为2021年度换届，政协全会召开提前一年内召开两次政协全会，2022年只召开一次政协全会。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出642.31万元，占本年支出合计的99.83%，与上年相比，财政拨款支出减少68.68万元，减少9.66%，主要是因为因为因为2021年度换届，政协全会召开提前一年内召开两次政协全会，2022年只召开一次政协全会。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出642.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出585.37万元，占91.14%；社会保障和就业（类）支出32.54万元，占5.06%;住房保障（类）支出24.4万元，占3.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为505.67万元，支出决算数为642.31万元，完成年初预算的127.02%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为320.61万元，支出决算为389.86万元，完成年初预算的121.74%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加，公用经费增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。
年初预算为31万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的99.55%，年底剩余尾款未支付。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为74.12万元，支出决算为74.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。
年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.54万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.4万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出515.39万元，其中：
人员经费378.98万元，占基本支出的73.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；人员经费比上年增加17.95万元，原因是人员增加、人员晋级、晋升。
公用经费136.41万元，占基本支出的26.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。公用经费比上年增加54.44万元，原因是对办公大楼进行了维修。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.49万元，完成预算的93.54%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为4.49元，完成预算的93.54%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.02万元，减少0.44%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,无开支。
2、公务接待费支出决算为4.49万元，全年共接待来访团组31个、来宾637人次（精确到个位数），主要与有关单位调研交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出136.42万元，比上年决算数）增加（减少54.45 万元，增长66.43%。主要原因是：1、对临湘是政协大楼进行了维修，2、委员工作室升级改造建设。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.17万元，用于召开政协常委会、党组会议、主席会议会议，人数375人，内容为政协常委会、党组会议、主席会议协商议政、调研视察、机关学习工作会；开支培训费6.5万元，用于开展十届委员培训，人数206人，内容为届委员政协云业务培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
附件：
