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索引号 43060018116/2019-1537190 发布机构 临湘市 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2019-05-18 公开日期 2019-05-18 11:29 公开方式 政府网站

临湘市五里牌街道办事处2019年部门预算公开编报说明

 

 

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市五里牌街道党工委、办事处主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

(二)加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设。

(三)加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

(四)提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

(五)维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(六)加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居(村)民的意见和建议。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

2、单位机构设置

五里街道办事处机关设置6个内设机构:

1.党政综合办公室(加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子)。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。

2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

4.安全卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

设立五里街道办事处人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

5、农村“空心房”整治推进村庄清洁行动指挥部。负责“三清理、四拆除、三提升”以及改厕和城市管理工作。

6、扶贫开发工作领导小组。全面摸清贫困村情况,实现扶贫信息管理,科技扶贫,开展扶贫慰问活动。

3、单位内部预算人员编制

五里街道办事处现有人数159人,其中在职106人(全额99人、自筹7人),退休48人,遗属5人。部门预算包括五里街道办事处机关本级预算和所属财政所、农业综合服务站、规划环保站、水管站、安全计生服务站、敬老院9个站所在内的汇总情况。

其中:1、政府现有人数75人,其中在职人数36人、退休34人(全额34人)、遗属5人。

2、财政所现有人数7人,其中在职人数7人(全额7人)。

3、农业综合服务站现有人数23人,其中在职人数16人(全额12人、自筹4人),退休7人(自筹7人)。

4、规划环保站现有人数7人,其中在职人数7人(全额7人)。

5、社保公共服务站现有人数12人,其中在职9人(全额9人),退休3人(全额1人、自筹2人)。

6、林业站现有人数7人,其中在职6人(全额6人),退休1人(全额1人)。

7、水管站现有人数8人,其中在职7人(全额5人、自筹2人),退休1人(全额1人)。

8、安全计生服务站现有人数18人,其中在职18人(全额17人、自筹1人)。

9、敬老院现有人数2人,退休2人(差额2人)。

二、部门预算单位构成

(1)预算编制里含二级预算的:

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、五里街道街道办事处机关

2、五里街道办事处财政所

3、五里街道办事处农业综合服务站

4、五里街道办事处规划环保站

5、五里街道办事处社会公共服务站

6、五里街道办事处林业站

7、五里街道办事处安全计生服务站

8、五里街道办事处水管站

9、五里街道办事处敬老院

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数1322.9万元,其中,一般公共预算拨款1224.8万元,其他收入98.1万元。收入较去年增加89.3  万元,主要是调整工资和公用经费提标等。

(二)支出预算,2019年年初预算数1322.9万元,其中,一般公共服务368.7万元,社会保障和就业支出352.3万元,医疗卫生与计划生育124.6万元,农林水支出383.1万元,城乡社区支出46.7万元,住房保障支出47.5万元。支出较去年增加89.3万元,主要是调整工资和公用经费提标。

备注:2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1224.8万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为860.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为364.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括基层政权及其他事业管理、社区建设维护破产企业改制经费、安监工作经费、敬老院经费、档案管、其他农业支出。主要用于档案管理支出10万元,基层政权和社区建设270万元、敬老院经费10万元、其他农业支出74.1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业办事处、财政所、农业站 、水管站 、林业站、社保站、规划站、安全计生站、敬老院等  9 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 97.3 万元,比2018年预算增加26.7  万元,上升37.8  %。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 15.5  万元,其中,公务接待费 15.5  万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费    0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少(增加) 0.5   万元,主要是压缩开支、历行节约。

3、政府采购安排情况说明

(1)2019年财政部各单位政府采购预算总额4.4万元,其中:政府采购货物预算4.4万元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目无绩效。

 

5、国有资产占用情况说明

本单位国有资产截止2018年12月31日,本单位资产总计352.8万元,其中流动资产81.9万元,非流动资产270.9万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算编制书_(901004)临湘市五里牌街道办事处财政所.xlsx