一、部门基本概况

1、单位职能职责；岳阳惠临投资发展有限公司是一家负责政府投融资平台公司，主要是筹集城市建设资金、负责对国有资产投资项目建设、城市建设投资项目及资金使用、国家开发项目投资的管理、土地开发与经营、环境综合治理投资建设.

2、单位机构设置组成，主要以企业管理模式运行，现有干部职工10人，公司设有董事会、人力资源部、工程部、财务融资部、投资发展部和商务合约部.

二、部门预算单位构成

岳阳惠临投资发展有限公司预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳惠临投资发展有限公司本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数85.57万元，其中，一般公共预算拨款81.57万元,其他收入4万元。收入较去年增加5.54万元，主要是一般公共预算拨款增加5.54万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数85.57万元，其中，一般公共服务70.44万元，社会保障和就业支出10.81万元，住房保障支出4.32万元。支出较去年增加5.54万元，主要是一般公共服务支出较去年增加5.54万元。

备注：2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入81.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为81.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本单位无项目支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款 12万 元，比2018年预算增加4万元，上升 50%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  4.5万 元，其中，公务接待费  4.5万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

本单位无政府采购。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0元。

5、国有资产占用情况说明

本单位国有资产总额597525.24万元；其中流动资产597423.21万元，非流动资产102.03万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2019年部门预算单位公开表_(703001)岳阳惠临投资发展有限公司.xlsx