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索引号 43060018116/2020-1715823 发布机构 临湘市人民政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2020-03-30 公开日期 2020-03-30 09:48 公开方式 政府网站

临湘市供销合作联社2020年部门预算公开编报说明

目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市供销合作联社是参照公务员法管理的正科级事业单位,负责全市供销社系统的行业管理工作,现执行事业单位会计制度,属一级预算单位。

2、单位机构设置

临湘市供销社设有理事会、监事会、党委三套组织机构,实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股(加挂审计室、综治牌子)、联合工会(加挂计生牌子)、办公室(加挂信访室牌子)共6个职能股室。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,所以公开的附件21、22表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11表均为空。

(一)收入预算,2020年年初预算数403.54万元,其中,一般公共预算拨款344.34万元,纳入专户管理的非税收入拨款29.20万元,事业单位经营服务收入30万元。收入较去年增加49.39万元,主要是增加了纳入专户管理的非税收入拨款和事业单位经营服务收入。

(二)支出预算,2020年年初预算数403.54万元,其中,社会保障和就业支出26.08万元,商业服务业等支出357.89万元,住房保障支出19.56万元。支出较去年增加49.39万元,主要是工资福利支出和项目支出有所增长。

备注:2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入344.35万元,比上年增加18.20万元,增长5.58%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为271.64万元,比上年增加29.49万元,增长12.18%,原因是职工工资津贴有所增长。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为131.90万元,比上年增加31.90万元,增长31.9%,原因是深化供销系统综合改革的商品和服务支出增加,项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:商品和服务支出支出109.90万元,主要用于供销社综合改革工作经费;资本性支出(基本建设)10万元,主要用于购置固定资产等方面;对企业补助(基本建设)12万元,主要用于农资防汛物质储备及农资冬储贴息补助。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.86万元,比2019年预算增加2.02万元,下上升4.83%。原因是综合改革办公经费和差旅费有所增加。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8.60万元,其中,公务接待费8.60万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.40万元,主要是单位要厉行节约。

3、一般性支出情况

2020年一般性支出42.46万元,较2019年增加7.67万元,主要是本单位用于综合改革的办公费和宣传费增加。其中:本部门会议费预算0.50万元,拟用于供销系统综合改革工作会议,人数约150人次;培训费预算 1.00万元,拟开展供销系统综合改革各项业务培训,人数200人次,主要内容为对全市供销系统各项业务进行专题培训。

4、政府采购安排情况说明

(1)2020年本单位政府采购预算总额10.00万元,其中:政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年减少0.10万元,与上年度基本持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为90.00万元,其中:供销社综合改革工作延续项目90.00万元、比2019年减少10.00万元,原因是缩减开支。

2020年部门整体支出绩效目标403.54万元,其中:基本支出271.64万元,项目支出131.90万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

6、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本单位资产总计1610.6万元,其中流动资产858.50万元,非流动资产752.10万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 供销社2020年部门预算单位公开表.xlsx