临湘市供销合作联社2019年度部门预算
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市供销社是参照公务员法管理的正科级事业单位，负责全市供销社系统的行业管理工作，现执行事业单位会计制度，属一级预算单位。
2、单位机构设置
临湘市供销社设有理事会、监事会、党委三套组织机构，实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股（加挂审计室、综治牌子）、联合工会（加挂计生牌子）、办公室（加挂信访室牌子）、茶叶办七个职能股室。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数354.15万元，其中，一般公共预算拨款326.15万元，其他收入28.00万元。收入较去年增加14.76 万元，主要是职工工资津贴有所提高。
（二）支出预算，2019年年初预算数354.15万元，其中，其中：社会和保障就业支出29.44万元，商品和服务业等支出312.93万元，住房保障支出11.78万元。
备注：2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入326.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为214.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为112万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于供销社综合改革工作经费1000000元，农资防汛物质储备及农资冬储贴息补助120000元。
五、其他重要事项的情况说明
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金预算数为1000000元，是供销社综合改革工作经费，2019年本级重点项目资金预算与2018年持平。供销社在服务大农业的格局上，整合现有涉农服务资源，按照“参公事业单位、合作经济组织、为农服务实体企业”三种性质定位建立供销合作社组织体系，普遍建立惠农服务平台。目标任务：（1）到2019年，全市、镇（街）、村三级供销合作社基层组织体系基本构建，市供销社要建成全国百强县级社，100%涉农镇建立镇供销合作社，基层社标杆社达到30%以上。市、镇（街）普遍建立农民专业合作社联合社，将其发展成为供销合作社组织体系的重要组成部分。市、镇（街）供销合作社建立起健全的“三会”民主管理和监督制度。（2）到2019年全市建立市、镇（街）、村三级惠农服务平台，成立市供销惠农服务有限公司，100%涉农镇（街）建立惠农服务中心，100%行政村建立惠农综合服务社，全市惠农服务体系基本建成，增强为农服务能力,促进系统经济保持平稳较快增长，不断提升发展质量和效益，销售总额年均增长10%左右。
1、机关运行经费
2019年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.84 万元，比2018年预算减少6.86万元，下降33.14 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费10.00万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1.00 万元，主要是单位要紧缩开支。
3、政府采购安排情况说明
2019年财政部各单位政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为100.00万元，其中：1、综合改革工作经费100.00万元、与2018年持平
5、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本单位资产总计1610.6万元，其中流动资产858.50万元，非流动资产752.10万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
