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临湘市环境保护局2019年部门预算编 报 说 明

编稿时间: 2019-06-28 09:57 来源: 环境保护局 

 

一、基本情况

临湘市环境保护局现有人数122人,其中在职97人(全额89人、自筹8人),退休25人(全额23人、自筹2人)。

二、预算安排情况

预算总收入11259112.88元,其中:经费拨款6759112.88元;纳入预算管理的非税收入拨款450万元。

预算总支出11259112.88元,其中:基本支出8508055.32元(工资福利支出7385015.32元、一般商品和服务支出1113800元、对个人和家庭的补助9240元);项目支出2751057.56元。

三、非税收入及其他收入情况说明

今年计划450万元,纳入预算管理的非税收入拨款450万元。

根据湘政办发[2015]109号文(湖南省人民政府办公厅关于2015-2017年推进财政资金统筹使用的若干意见)精神。行政事业性收费、罚没收入和国有资产(资源)处置收入等全面实行收支脱钩,收入全部缴入国库,纳入预算统筹安排,不再直接返还执收执罚单位和处置单位。2019年单位行政事业性收费及其他非税收入实行“收入全部缴入国库,纳入预算统筹安排”的办法,单位超收收入或财政未核定征收计划而实现的各项非税收入,由单位提出申请并报政府领导研究同意后统筹安排,原则上公务员及参公单位、财政全额供养事业单位财政最高安排40%用于弥补单位运转经费不足及项目经费,经费自筹事业单位财政最高安排50%用于弥补单位运转经费不足及项目经费(特定单位除外)。非税收入计划一经核定,必须严格执行。 

临湘市环境保护局2019年部门预算编制书_(604001).xlsx