临湘市环保局2018年部门预算编 报 说 明

一、基本情况

临湘市环保局现有人数119人，其中在职97人（全额89人、自筹8人），退休22人。

二、预算安排情况

预算总收入9864680.05元，其中：经费拨款6864680.05元；纳入预算管理的非税收入拨款3000000元。

预算总支出9864680.05元，其中：基本支出7757622.49元（工资福利支出7114382.49元、一般商品和服务支出634000元、对个人和家庭补助支出9240元）；项目支出2107057.56元（见附表）。

三、非税收入及其他收入情况说明

今年计划300万元。

根据湘政办发［2015］109号文（湖南省人民政府办公厅关于2015-2017年推进财政资金统筹使用的若干意见）精神。行政事业性收费、罚没收入和国有资产（资源）处置收入等全面实行收支脱钩，收入全部缴入国库，纳入预算统筹安排，不再直接返还执收执罚单位和处置单位。2018年单位行政事业性收费及其他非税收入实行“收入全部缴入国库，纳入预算统筹安排”的办法，单位超收收入或财政未核定征收计划而实现的各项非税收入，由单位提出申请并报政府领导研究同意后统筹安排，原则上公务员及参公单位、财政全额供养事业单位财政最高安排40%用于弥补单位运转经费不足及项目经费，经费自筹事业单位财政最高安排50%用于弥补单位运转经费不足及项目经费（特定单位除外）。非税收入计划一经核定，必须严格执行。2018年环保局预算公开表.xls