当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开发布平台 > 人社局 > 资金信息
索引号 43060018116/2019-1536632 发布机构 临湘市 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2019-05-18 公开日期 2019-05-18 03:43 公开方式 政府网站

人社局系统2019年部门预算公开汇总编报说明

 

 

一、部门基本概况

1、单位职能职责,主要职责是创业就业、社会保障、人事人才、劳动维权等。

2、单位机构设置,我局系统由市人力资源和社会保障、企业养老保险、事业养老保险,城乡居民养老保险、职工医疗保险、城乡居民医疗保险,工伤保险、就业服务局组成。部门预算包括人社局机关本级预算和所属7个二级机构在内的汇总情况。

二、部门预算单位构成

(1)预算编制里含二级预算的:

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、人社局部门本级。

2、企业养老保险  ,3、城乡居民养老保险,4、事业养老保险,5、职工医疗保险、6、城乡居民医疗保险,7、工伤保险,8、就业服务局。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数2700.08万元,其中,一般公共预算拨款2671.78万元。收入较去年增加89.66 万元,主要是新增公车补助等。

 

(二)支出预算,2019年年初预算数2700.08万元,其中,一般公共服务2671.78万元。支出较去年增加89.66万元,主要是新增公车补助。

备注:2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2671.78万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1832.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为839.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:人社局机关和3个乡镇社保站223万元、社保所支出141万元,城乡居民养老保险107万元,事业养老保险36万元,职工医疗保险60.5万元、城乡居民医疗保险173万元、就业服务局67万元、工伤保险32万元。

主要用于人社业务、社保、医保、工伤、就业等方面支出839.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、和下属7个单位等8家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款305.92万元,比2018年预算增加139万元,上升83%。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 77.9896  万元,其中,公务接待费 77.9796  万元,公务用车购置及运行费 1  万元(其中,公务用车运行费 1万元)。2019年“三公”经费预算较2018年减少8.89万元,主要是公务接待费减少1.8万元,公务用车运行维护费减少7.08万元。

3、政府采购安排情况说明

(1)2019年财政部各单位政府采购预算总额156.8万元,其中:政府采购货物预算87.8万元、政府采购服务预算69万元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为87万元,其中:1、城乡居民养老本级经办机构及乡镇村人员经费项目87万元、比2018年减少3万元,减少原因是:乡镇代办人员经费及经办机构工作经费等方面预算减少。

5、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:人力资源和社会保障局2019年部门预算单位公开表.xls