临湘市文化旅游广电局2019年部门预算

　　一、部门基本概况

　　1、单位职能职责

　　贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，规章并监督执行;配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设，文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术，社会文化工作;负责管理文化市场、文物事业。

　　2、单位机构设置

　　内设9个职能股室（办公室、公共文化股、法规股、文化市场管理股、旅游行业管理股、旅游产业和市场开发股、文化产业股、财务股、政工人事股）。下设六个独立核算二级机构：文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。

　　二、部门预算单位构成

　　（1）预算编制里含二级预算的：文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、局机关

　　2、文化馆

　　3、博物馆

　　4、图书馆

　　5、影剧院

　　6、花鼓戏剧团

　　7、文化市场综合执法大队

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算，2019年年初预算数1488.33万元，其中，一般公共预算拨款1410.56万元，纳入预算管理的非税收入20万元，其他收入57.77万元。收入较去年减少19.92万元，主要原因为专项经费的核减所致。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数1488.33万元，其中，文化体育与传媒支出1289.75万元,社会保障和就业支出142.43万元,住房保障支出56.15万元。支出较去年减少19.92万元，主要是专项经费的核减所致,

　　备注：2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括了全系统事业编制人员经费和正常日常机关运行经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入1410.56万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1038.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为326.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：公共文化服务体系运行保障经费95万元，主要用于公共文化服务体系建设中的设备设施购置及维修、欢乐潇湘活动经费、农家书屋工作经费；龙窖山开发保护及遗址考古18万元，主要用于龙窖山文物考古及保护工作；旅游宣传促销7万元用于我市旅游开发宣传工作;文学创作奖励基金8万元，主要用于文学作品的奖励；图书购置费25万元，主要用于图书馆的图书购置；送戏下乡54万元主要用于花鼓戏剧团的送戏下乡活动经费；一元剧场21.6万元主要用于演艺惠民剧场演出活动；嗡琴戏人员工作经费80万元是落实临湘市委会议纪要临常［2018］3号文件精神，为推进地方文化事业发展壮大，市财政专项解决资金用于保障12名嗡琴戏演职人员的工作经费；影剧院维修经费15万元为影剧院剧场的设备设施维修改造经费；文物考古调查勘费3万元用于博物馆的文物考古经费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年本级、及下属6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款126.88万元，比2018年预算增加出27.26万元，上升27%。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费16.75万元，公务用车购置及运行费3.25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.25万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.65万元，主要是厉行节约。

　　3、政府采购情况

　　本系统无政府采购。

　　4、2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为229万元，其中：1、公共文化服务体系运行保障经费项目95万元，比2018年减少55万元，减少原因是：财政紧缩，专项经费下调所致；送戏下乡54万元，与上年数持平，嗡琴戏人员工作经费80万元，为今年市政府专门为嗡琴戏传承列支的工作经费。

　　5、国有资产占有使用情况

　　截止至2018年12月31日止，本系统资产总计1076.88万元，其中流动资产168.25万元，非流动资金产908.63万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。