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索引号 43060018116/2020-1755351 发布机构 临湘市人民政府 信息状态
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生成日期 2020-09-30 公开日期 2020-09-30 04:09 公开方式 政府网站

2019年度商务粮食局(汇总)部门决算

2019年度

商务粮食局(汇总)部门决算

 

 

 

目 录

第一部分商务粮食局(汇总)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

商务粮食局(汇总)概况

一、部门职责

商务粮食局是临湘市人民政府组成部门,主要是贯彻执行国内外贸易经济发展战略、政策、方针,负责推进流通产业结构调整及浮标产业行业监管,拟订全市国内贸易及浮标粮食流通体制改革方案并组织实施等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

商务粮食局(汇总)单位内设机构包括:市场电子商务推广、内外贸易、粮食调控等12个职能股室,并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。所属事业机构有市商务综合执法大队、市商业事务中心、市外贸事务管理中心、市物资事务管理中心和市粮食事务中心。

(二)决算单位构成。

商务粮食局(汇总)单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算、商务综合执法大队决算、商业事务管理中心决算、外贸事务管理中心决算、物资事务管理中心决算和市场建设管理中心决算。

第二部分 商务粮食局(汇总)2019年度部门决算表(见附表)

 

 

 

 

第三部分 商务粮食局(汇总)2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,047.66万元,与2018年相比,本单位2019年部门汇总决算为新报单位,新报因素是上年应报未报,没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,047.66万元,其中:财政拨款收入6704.01万元,占95.12%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入343.64万元,占4.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,744.94万元,其中:基本支出3,013.64万元,占63.51%。项目支出1731.3万元,占36.49%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

本单位2019年部门汇总决算为新报,新报因素是2018年应报未报,本年没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6704.01万元,与2018年相比,主要原因是2019年部门汇总决算为新报单位,2018年应报未报,本年没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4401.33万元,占本年支出合计的92.76%。与2018年度相比,本单位2019年部门汇总决算为新报单位,新报因素是2018年应报未报,本年没有与上年对比情况。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4401.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2501.01万元,占56.82%;科学技术(类)支出100.47万元,占2.28%;社会保障和就业(类)支出80.08万元,占1.82%;农林水(类)支出165.83万元,占3.77%;商业服务业等(类)支出112.06万元,占2.55%;住房保障(类)支出26.16万元,占0.59%;粮油物资储备(类)支出1415.72万元,占32.17%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2660.17万元,支出决算为4401.33万元,完成年初预算的165.45%。

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为19万元,其中基本支出0万元,占比0%,项目支出19万元,占比100%,决算大于年初预算的主要原因本年争取项目专项资金拨款19万元。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)

年初预算314.63万元,支出决算为617.63万元,完成年初预算的196.3%,决算大于预算的主要原因是处理历史遗留问题、防疫、退休人员等支出增加。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务支出(项)

年初预算11.4万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的12.28%,决算小于预算的主要原因是厉行节约,压缩开支。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)

年初预算为95.96万元,支出决算为37.37万元,完成年初预算的38.94%,决算小于预算的主要原因是厉行节约,压缩开支。

5、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

年初预算为1853.51万元,支出决算为1825.61万元,完成预算的98.49%,决算小于预算的主要原因是是预、决算收入有差异,非税收入年初预算数是1500万,决算数是1457万。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算0万元,支出决算为100.47万元,其中基本支出0万元,占比0%,项目支出100.47万元,占比100%,决算大于预算的主要原因年初无预算,后期预算调整,财政增加项目资金拨款100.47万元。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初算为72.33万元,支出决算为71.75万元,完成预算的99.2%,决算小于预算主要原因是人员退休支出减少。

8、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

9、年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算大于预算主要原因是年初预算列入社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),后期财政预算调整,其他就业补助支出(项)拨款5万元。

10、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.33万元,决算大于预算主要原因是年初无预算,后期财政预算调整,增加抚恤金拨款3.33万元。

11、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算0万元,支出决算为112.83万元,其中基本支出0万元,占比0%,项目支出112.83万元,占比100%。决算大于预算的主要原因是无年初预算,后期预算调整,财政增加项目资金拨款112.83万元。

12、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算0万元,支出决算为53万元,其中基本支出0万元,占比0%,项目支出53万元,占比100%。决算大于预算的主要原因是年初无预算,部门争取电商扶贫项目财政专项资金拨款53万元。

13、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,决算大于预算的主要原因是年初预算基本支出未分款分项,后期财政预算调整。

14、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)食品流通安全补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算大于预算的主要原因是年初预算未分项,后期财政预算调整,增加财政拨款12万元。

15、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)

年初预算为54.4万元,支出决算为18.68万元,完成预算34.3%,决算小于预算的主要原因是厉行节约,压缩开支。

16、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为57万元,其中基本支出7.0万元,占比12.28%,项目支出50万元,占比87.72%,决算大于预算的主要原因是年初无预算,后期财政预算调整,拨款增加,增加基本支出拨款7万元,项目支出拨款50万元。

17、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为24万元,其中基本支出为0万元,占比0%,项目支出为24万元,占比100%,决算大于预算的主要原因是年初无预算,后期财政预算调整,增加项目支出拨款24万元。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为28.93万元,决算支出26.16万元,完成预算90.43%,决算小于预算的主要原因是人员退休支出减少。

19、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,基本支出决算为43.72万元,决算大于预算的主要原因是年初无预算,部门争取中国好粮油项目财政专项资金拨款3200万元,项目分年度实施。

20、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为965.0万元,其中基本支出0万元,占比0%,项目支出965.0万元,占比100%,决算大于预算的主要原因是年初无预算,部门争取中国好粮油项目财政专项资金拨款3200万元,项目分年度实施。

21、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为407.0万元,其中基本支出0万元,占比0%,项目支出965.0万元,占比100%,决算大于预算的主要原因是年初无预算,部分争取中国好粮油项目财政专项资金拨款3200万元,项目分年度实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2670.04.万元,其中:人员经费1,942.02万元,占比72.73%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费563.02万元,占比21.09%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。对企业补助支出165.0万元,占比6.18%,主要用于支持市内电商企业和扶贫小店发展奖补等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.9万元,支出决算为17.11万元,完成预算的74.72%,其中:无因公出国(境)费支出预算与决算。本单位2019年部门决算为新报单位,新报因素是上年应报未报,没有与上年对比情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元,支出决算为2.5万元,完成预算的89.29%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  本单位2019年部门决算为新报单位,新报因素是上年应报未报,没有与上年对比情况。

公务接待费支出预算为20.1万元,支出决算为14.61万元,完成预算的72.69%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。本单位2019年部门决算为新报单位,新报因素是上年应报未报,没有与上年对比情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费决算2.5万元,占14.61%。公务接待费决算14.61万元,占85.39%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费预算为2.8万元,支出决算为2.5万元,完成预算的89.29%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。其中: 公务用车运行支出2.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2019年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为20.1万元,支出决算为14.61万元,完成预算的72.69%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:其他国内公务接待支出14.61万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。商务粮食局(汇总)2019年共接待国内公务接待批次487个、接待人次3104人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照相关文件要求,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习财经法规,严格执行财经纪律,防止违法违纪行为的发生,认真落实有关资金要求。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看,商务粮食局2019年度部门整体支出绩效评价得分为96.5分,结果为“良好”。项目全年预算数为593.26万元,执行数为593.26万元,完成预算的100%。部门2019年年初预算200万元处置粮食事务中心遗留问题经费。

2019年事务中心账面拨款金额为80万元。局机关2019年退休及下岗职工的医保金及补助等19.56万元;代粮食事务管理中心发放在局机关上岗自筹编制人员14人工资及缴纳社会保险125.69万元。局机关支出合计:145.25万元。2019年粮食企业改制工作经费实际支出共计225.25万元。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局粮食事务管理中心由原粮食局三家无预算事业单位合并组建,管理原粮食企业285位退休职工、1600 多位下岗职工、60 多名未置换身份职工和政策性安置人员,经营管理剩余资产,维持粮食事务管理中心运行和大量遗留问题的处理,经费缺额达295.15万元,是全市少有的特困单位。年初预算安排200万元处置粮食事务中心遗留问题经费。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

商务粮食局(汇总)2019年机关运行经费支出319.04万元。比年初预算数减少303.55万元。减少48.76%,主要原因是:认真贯彻厉行节约要求,压缩经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.3万元,用于召开部门和二级机构党委会议,人数60人,内容为内容为日常例会,重大项目调度会,年度讲评会议,扫黑除恶专项会议等;开支培训费8.34万元,一是用于开展党员集中学习培训,机关干部培训,派出干部在外学习培训,内容为学习习近平新时代中国特色社会主义,学习党的十九大精神等; 二是用于开展部门物业电工技能培训学习,安保工作人员参加消防安全知识学习,人数30人次,主要内容为安全用电和维修知识、消防应急处理确保资产安全稳定进行专题培训。

(三)政府采购支出情情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。  

(四)国有资产占有情况

截至2019年12月31日,商务粮食局(汇总)共有车辆1辆。其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出(类):是指用于粮油物资储备方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

 

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费

2019年临湘市商务粮食局部门决算表.XLS