临湘市卫生和计划生育局2019年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
市卫计局的主要职责是贯彻执行上级卫生和计生工作的方针政策和法律法规；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障；负责疾病预防控制、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责职业卫生、放射卫生、传染病防治等的监测和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；推进全市公立医院改革；贯彻落实国家基本药物制度和生育政策，加强出生人口性别比综合治理等等。
2、单位机构设置
市卫计局内设办公室、人事股、规划与信息股、财务股等15个内设机构。下辖市人民医院、市二人民医院、市中医院等9个直属二级机构和23个乡镇卫生院。
二、部门预算单位构成
市卫生和计划生育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市卫生和计划生育局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数1477.98万元，其中，一般公共预算拨款1224.31万元，纳入专户管理的非税收入200万元，其他收入53.67万元。收入较去年减少599.04 万元，主要是一般公共预算拨款减少36.48万元，纳入专户管理的非税收入减少400万元，其他收入减少162.56万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数1477.98万元，其中，基本支出588.98万元（工资福利支出500.18万元、一般商品和服务支出88.80万元）；项目支出889万元。支出较去年减少599.04万元，主要是基本支出减少146.04万元，项目支出减少453万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1224.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为535.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为689万元，是指单位为完成为完成卫计工作而发生的支出，包括计生家庭奖励扶助、城镇独生子女父母奖励、基本公卫服务、医疗卫生体制改革、计划生育协会等专项经费。其中：计划生育协会经费支出70万元，主要用于计生协会及生育关怀等方面；统计宣教迎检综治及流动人口管理经费支出49万元，主要用于卫计专项支出等方面；医疗纠纷调处维稳经费18万元，主要用于医疗维稳支出等方面；计划生育奖励扶助及特别扶助经费161万元，主要用于计划生育奖扶、特扶对象扶助经费支出等方面；爱卫办经费11万元，主要用于爱卫支出等方面；城镇独生子女父母奖励经费260万元，主要用于城镇独生子女父母奖励专项支出等方面；并发症治疗及计生服务经费21万元，主要用于计生并发症对象救助支出等方面；独生子女保健费9万元，主要用于计划生育独生子女支出等方面；医疗卫生体制改革工作经费33万元，主要用于医疗体制改革支出等方面；基本公共卫生服务工作经费37万元，主要用于公卫服务工作经费等方面；健康扶贫工作经费10万元，主要用于健康扶贫工作经费等方面；红十字会经费10万元，主要用于红十字会工作经费等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年卫计局机关运行经费当年一般公共预算拨款88.81万元，比2018年预算增加27.51万元，上升44.88%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 16 万元，其中，公务接待费 16 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元，主要是机关厉行节约，压缩公务接待费。
3、政府采购安排情况说明
2019年财政部各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为610万元，其中：1、计生家庭奖扶特扶项目161万元，与2018年持平。2、城镇独生子女父母奖励项目260万元，与2018年持平。3、统计宣教迎检综治及流动人口管理项目49万元，比2018年减少16万元，减少原因是财政压减预算支出。4、计划生育协会项目70万元，比2018年增加了5万元，增加原因是加大了对计生特殊家庭的投入。5、医疗卫生体制改革工作项目33万元，比2018年减少了17万元，减少原因是财政压减预算支出。6、基本公共卫生服务工作项目37万元，比2018年减少了13万元，减少原因是财政压减预算支出。
5、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
